Árajánlatok, megrendelések és szerződések ellenőrzése
§ minden jelentősebb munkára kiírtak-e pályázatot, több szervtől kértek-e ajánlatot
§ az elvégzendő feladatokat egyértelműen, pontosan rögzítették-e, indokolt esetben pályáztatták-e a munkákat
§ az alkalmazandó árak megfelelnek-e az elvégzendő munkák, azok nehézségi foka és egyéb feltételei piaci feltételeinek
§ a szerződésben, megrendelésben rögzítették-e a műszaki ellenőrzést, ideértve a munka közbeni műszaki ellenőrzést, a műszaki átvételt és mindazon feltételeket, amelyek a kivitelezés előtt tisztázandók
§ a beérkező ajánlatok közül a legelőnyösebbet választották-e ki
§ utólag nem történt-e módosítás, ha igen mi indokolta és ki engedélyezte
§ a döntést az arra illetékes hozta-e meg és valamennyi ajánlatot rendelkezésére bocsátották-e
§ nincs-e összeférhetetlenség a döntést hozó, a műszaki ellenőrzést végző, az elvégzett munkát átvevő személy és a kivitelező között
Az elvégzett munkák átvételének ellenőrzése
§ az elvégzett munka mennyiségileg, és minőségileg megegyezik-e az átvételi okmányban (felmérési napló, jkv, munkajegy) rögzítettel
§ az eltakart munkákat munka közben (altakarás előtt) megfelelően átvették-e, és arról készült-e hitelt érdemlő okmány
§ az átvevő személye megfelelő-e, (rendelkezik a szükséges végzettséggel, szakképzettséggel és gyakorlattal, nem összeférhetetlen)
§ megtörtént-e a javítás során kiszerelt alkatrészek, elemek, kibontott anyagok raktári bevételezése, az újjak beépítésének leellenőrzése és dokumentálása
§ minden esetben megtörtént-e a kibontott szerkezetek, anyagok pontos és azonnali számbavétele, minősítése és raktárra vétele
§ pontosan bizonylatolták-e a hulladéktelepre kiszállított hulladékot, azok megfelelő biztonsággal szállítják-e
Az elvégzett munkák kifizetésének ellenőrzése
§ az ügyvitel rendjének kialakítása megfelelően szabályozott-e
§ megfelel-e a vonatkozó előírásoknak és a belső adottságoknak, a vállalkozás sajátosságainak
§ a tényleges bonyolítás megfelel-e a szabályozott rendnek
§ a beérkező, a beruházásokról, felújításokról, karbantartásról, javításokról szóló számlák megfelelnek-e az alaki és formai követelményeknek
§ valamennyi beérkező számlát nyilvántartásba vesznek-e
§ a számlákon nincs-e szabálytalan javítás vagy módosítás
§ a szolgáltatás teljesítésének igazolása kelően dokumentált-e
§ nem történik-e meg a számlák kifizetése a teljesítések igazolása, elfogadása előtt
§ csatolva vannak-e a minőségi bizonyítványok, a felmérési naplók stb., és ezeket az arra illetékes igazolt-e
§ biztonságos-e a kifizetett és lekönyvelt számlák érvénytelenítése, őrzése, irattározása, nem lehet-e azokat újra felhasználni ismételt kifizetések dokumentálására
§ megfelelő-e a szakmai átvétel
§ az elvégzett munkákat igazolók jogosultak-e az átvételre, szakmai felkészültségük megfelelő-e
§ gondoskodtak-e a jelentősebb v bonyolultabb munkáknál magfelelő műszaki ellenőrről
§ a munkát átvevő nem érdekelt-e az el nem végzett v rosszul elvégzett munkák igazolásában
A vagyonvédelem egyéb területeinek ellenőrzése
§ a vállalkozás különféle gazdálkodási tevékenységében (nyílt árusítású értékesítési tevékenységeinél) alkalmaznak-e olyan megfigyelő berendezéseket vagy jelzőműszereket, mellyel a vagyonvédelem biztosított
§ a vállalkozás biztosítja-e a vagyonvédelmet azzal, hogy korlátozza az adat-feldolgozási, könyvvezetési és más gazdálkodási információt szolgáltató számítógéppark hozzáférhetőségét
§ külső szolgáltatók igénybevétele esetén szabályozza-e azok közlekedését, munkavégzését a vállalkozás területén a vagyonvédelem érdekében
§ korlátozza-e a vállalkozás munkatársainak nem szakterületükhöz tartozó munkaterületekre történő bejutását, ott tartózkodását
§ a vállalkozás saját munkatársai személyes vagyontárgyainak őrzéséről gondoskodik-e,
§ elkülöníti-e a munkahelyek útvonalától a dolgozók beérkezési és távozási helyeit
§ ellenőrzik-e a dolgozók által behozott és távozáskor magukkal vitt csomagok tartalmát
§ különleges biztonságot igénylő esetek vonatkozásában rendelkezik-e megfelelő ellenőrző eszközökkel és azokat karbantartja-e